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売上起票（F-22）
メニュー選択：会計管理 ＞ 財務会計 ＞ 債権管理 ＞ 伝票入力 ＞ 請求書 - 一般
画面１：
操作手順：
| １. | {{伝票日付}} | 任意の日付（メモ代わりに使用） | |
| ２. | {{伝票タイプ}} | 伝票を分類するコード （Ex. “DR”得意先請求書） | |
| ３. | {{会社コード}} | 伝票を管理する会社コード （通常は自社の会社コード） | |
| ４. | {{転記日付}} | 伝票を管理する日付 （Ex. 2003年5月分の伝票ならば“2003.05.xx”と入力） | |
| ５. | {会計期間} | 伝票を管理する会計期間 （転記日付より自動に計算される） | |
| ６. | {{通貨}} | 明細額を管理する通貨コード，外貨入力の場合は変更する（Ex. “JPY”日本円） | |
| ７. | {レート} | 外貨入力をする場合のレート （自国通貨の場合は不要） | |
| ８. | {伝票ヘッダText} | 伝票の摘要 | |
| ９. | {{転記KEY}} | 転記キー（“01”：固定値） | |
| １０. | {{勘定}} | 得意先コード | |
| １１. |  |
「ENTER」を押し、次の画面へ |
注意点：
１. 伝票タイプの初期値は、“DR”になっています。
画面２：
操作手順：
| １. | {{金額}} | 明細金額 | |
| ２. | {税額計算} | 税額の自動計算 （チェック付：自動計算、空白：手入力） | |
| ３. | {{事業領域}} | 明細に対する事業領域 | |
| ４. | {{支払基準日}} | 入金予定日 | |
| ５. | {支払保留} | 一時的に入金を保留状態にする （Ex. “A”支払保留） | |
| ６. | {{支払方法}} | 入金方法 （Ex. “1”現金入金） | |
| ７. | {{転記KEY}} | 第二明細の明細管理キー （Ex. “50”貸方転記） | |
| ８. | {{勘定}} | 第二明細の勘定コード | |
| ９. | |
「ENTER」を押し、次の画面へ |
画面３：
操作手順：
| １. | {{金額}} | 明細金額 （最終明細の場合“*”を入力すると自動にバランスする金額が計算されます） | |
| ２. | {{税コード}} | 税コード （Ex. “U5”課税売上５％） | |
| ３. | {{事業領域}} | 明細に対する事業領域 | |
| ４. |  |
「勘定割当入力」を押し、次の画面へ |
画面4：
操作手順：
| １. | {得意先} | 割当を行う得意先コード | |
| ２. | {製品} | 割当を行う販売品目コード | |
| ３. | {販売組織} | 割当を行う販売組織 | |
| ４. | ※収益性分析に必要な項目を入力 | ||
| ５. |  |
「誘導」を押す | |
| ６. |  |
「続行」を押し、次の画面へ |
注意点
１. 操作手順１から３の入力項目のうち、１つは入力してください。
画面５：
操作手順：
| １. | 割り当てられた項目を確認 | ||
| ２. |  |
「伝票概要照会」を押す |
画面６：
操作手順：
| １. | メニュー選択： | 伝票 ＞ シミュレート （シミュレートを行うことによって、転記される伝票概要が確認できます。） | |
| ２. |  |
「転記」を押す |
注意点：
１. 税額自動計算を選択した場合、シミュレート後、明細に税勘定が追加されるため、金額を確認してください。
２. 転記後、画面下に伝票番号が表示されますので確認してください。