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リベート請求書（F-43）
メニュー選択：会計管理 ＞ 財務会計 ＞ 債務管理 ＞ 伝票入力 ＞ 請求書
スクリーンカム：F-43_03.scm
画面１：
入力手順：
| １. | {{伝票日付}} | 任意の日付（メモ代わり） | |
| ２. | {{伝票タイプ}} | 伝票を分類するコード（”KT”固定） | |
| ３. | {{会社コード}} | 伝票を管理する会社コード（通常は自社の会社コード） | |
| ４. | {{転記日付}} | 伝票を管理する日付（Ex.2000年4月分ならば”2000.04.xx”） | |
| ５. | {{通貨}} | 明細額を管理する通貨コード（Ex.”JPY”日本円） | |
| ６. | {レート} | 外貨入力する場合のレート | |
| ７. | {伝票ヘッダ Text} | 伝票の適用を入力 | |
| ８. | {{転記KEY}} | 第一明細の明細管理キー（特殊仕訳貸方”39”） | |
| ９. | {{勘定}} | 第一明細の勘定コード（リベートの支払先） | |
| １０. | {{特殊G/L}} | リベート支払”R” | |
| １１. |  |
「ENTER」を押す |
注意点：
１．仕入先請求書の伝票タイプは標準”KR”になっているが、リベート支払は必ず”KT”を使用
２．勘定コードには仕入先コードを入力。実際の勘定は特殊仕訳”R”を選択することで未払金リベートとなる
画面２：
入力手順：
| １. | {{金額}} | 支払金額 | |
| ２. | {{事業領域}} | 明細を管理する事業領域 | |
| ３. | {{期日}} | 支払予定日 | |
| ４. | {{支払方法}} | 支払方法（Ex.”T”銀行支払） | |
| ５. | {{転記KEY}} | 次明細の明細管理キー | |
| ６. | {{勘定}} | 勘定コード（売上−割引：811600） | |
| ７. | |
「ENTER」を押し、次画面へ |
画面３：
入力手順：
| １. | {{金額}} | 明細金額 | |
| ２. | {{事業領域}} | 明細を管理する事業領域 | |
| ３. |  |
収益性 Segment 「勘定割当照会」を押し、セグメント入力画面へ |
画面４：
入力手順：
| １. | {得意先} | 得意先コード | |
| ２. | {品目番号} | 販売品目コード | |
| ３. | {販売組織} | 販売組織 | |
| ４. | {流通チャネル} | 販売流通チャネル | |
| ５. | {営業所} | 営業所コード | |
| ６. | {営業グループ} | 営業グループ | |
| ７. | {販売伝票} | 販売伝票番号 | |
| ８. |  |
「誘導」を押す | |
| ９. |  |
「続行」を押す |
注意点：
１. セグメント情報は収益性分析での、売上情報として使用します。
売上に対する必要なリベート情報を選択し、入力してください。
２. ”E：収益性セグメントを入力して下さい”とメッセージが出た場合は収益性セグメントの割当で「誘導」->「続行」を実行。
画面５：
入力手順：
| １. |  |
「概要」を押す |
画面６：
入力手順：
| １. |  |
「保存」を押し、伝票の転記を行う |
注意点：
１. 伝票概要で確認してください
２. 保存前は明細をダブルクリックし明細を呼び出すことで、内容の修正が可能です。