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仕入先マスタ登録（FK01）
メニュー選択：会計管理 ＞ 財務会計 ＞ 債務管理 ＞ マスタレコード＞ 登録
画面１：
入力手順：
| １. | {{仕入先コード}} | 登録する仕入先コード | |
| ２. | {{会社コード}} | 会社コード | |
| ３. | {{勘定グループ}} | 勘定グループ”0001”（固定値） | |
| ４. | {仕入先コード} | 参照する仕入先コード | |
| ５. | {会社コード} | 会社コード | |
| ６. |  |
「ENTER」を押す |
注意点：
１．参照する仕入先コードが無い場合は参照欄空白
画面２：
入力手順：
| １. | {{名称１}} | 仕入先名称（会社名） | |
| ２. | {名称２} | 仕入先名称（名称１で足りない場合、部署名など） | |
| ３. | {{検索用語 1/2}} | 検索キー | |
| ４. | {{都道府県名}} | 都道府県名 | |
| ５. | {{郵便番号/市区町村名}} | 郵便番号は”-”抜きで７桁 | |
| 市区町村名 | |||
| ６. | {{国}} | 国コードを一覧より選択 | |
| ７. | {{地域}} | 地域コードを一覧より選択 | |
| ８. |  |
名称にある「追加項目」を押す |
画面３：名称展開
入力手順：
| １. | {名称３} | 仕入先名称（名称１、２で足りない場合） | |
| ２. | {名称４} | 仕入先名称（名称１、２で足りない場合） | |
| ３. | |
住所にある「追加項目」を押す |
画面４：住所展開
入力手順：
| １. | {{地域}} | 地名 | |
| ２. |  |
「次画面」を押す |
画面５：
入力手順：
| １. | {得意先コード} | 得意先または債権者のコード | |
| ２. | |
「次画面」を押す |
注意点：
１．得意先・仕入先が同じ会社でも、同じコードにする必要は無い
画面６：
入力手順：
| １. | {国} | 銀行国コード | |
| ２. | {銀行コード} | 銀行コード（銀行コード+支店コード） | |
| ３. | {銀行口座} | 銀行口座 | |
| ４. | {口座名義人} | 銀行口座名義人名称（半角英数・半角カナ） | |
| ５. | {CK} | 預金種別（Ex.”01”普通預金 ”02”当座預金 ”09”その他預金） | |
| ６. | {手数料負担コード} | 振込手数料負担先（”01”自社側負担 ”02”相手先負担） | |
| ７. | |
「次画面」を押す |
注意：
１．口座名義人は銀行振込（03-02-02
自動支払）を行う場合は必須となります。
必ず半角のカナで入力してください。
また、拗音（ｧｨｩｪｫｯｬｭｮ）は使用不可、長音はマイナス（-）を使用、”・”はピリオド”.”を使用して下さい。
画面７：
入力手順：
| １. | {{統制勘定}} | 未決済管理する勘定 | |
| ２. | |
「次画面」を押す |
注意点：
１．統制勘定を買掛金としておくと、伝票入力時に特殊仕訳を使うことにより、未払金勘定等を起票できる
２．特殊仕訳を行う場合は、買掛金412ｘｘ、又は未払金414ｘｘの中から選ぶ。それ以外の勘定では特殊仕訳を行えない
画面８：
入力手順：
| １. | {支払条件} | 支払条件を選択 | |
| ２. | {支払方法} | 支払方法（Ex.”T”銀行振込） | |
| ３. | {取引銀行ID} | 振出銀行（自社） | |
| ４. |  |
「保存」を押し、登録 |
注意点：
１．支払方法を指定しておくと、伝票発行時に転記日付より支払基準日が提案される
２．取引銀行IDはよく使用するIDを選択。伝票の修正時に修正可能