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個別伝票反対仕訳（FB08）

メニュー選択：会計管理 ＞ 財務会計 ＞ 総勘定元帳 ＞ 伝票 ＞ 反対仕訳 ＞ 個別反対仕訳

画面１：

操作手順：

	１.	{{伝票番号}}	反対仕訳を行う伝票番号
	２.	{{会社コード}}	反対仕訳を行う伝票の会社コード（通常は自社の会社コード）
	３.	{{会計年度}}	反対仕訳を行う伝票の会計年度
	４.	{{反対仕訳理由}}	反対仕訳の理由（Ex. “01”当期の反対仕訳）
	５.		「反対仕訳前に照会」を押し、次の画面へ

注意点：

　１.　伝票照会ボタンを押さないで保存ボタンを押しても反対仕訳が実行されますので注意して下さい。

画面２：

操作手順：

	１.		反対仕訳を行う伝票の確認
	２.		「前画面」を押し、画面１へ
	３.		「転記」を押す

注意点：

　１.　転記後、画面下に伝票番号が表示されるので確認してください。