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個別伝票反対仕訳(FB08)

メニュー: 会計管理 > 財務会計 > 総勘定元帳 > 伝票 > 反対仕訳 > 個別反対仕訳

処理概要: 転記済み会計伝票の取消(赤伝票登録)を行います。

画面1:

操作手順:

	伝票詳細
	1.	{{伝票番号}}	反対仕訳を行う伝票番号を入力する。
	2.	{{会社コード}}	反対仕訳を行う伝票の会社コードを入力する。(通常は自社の会社コード)
	3.	{{会計年度}}	反対仕訳を行う伝票の会計年度を入力する。
	反対仕訳転記の詳細
	4.	{{反対仕訳理由}}	反対仕訳の理由を入力する。(Ex. '01'当期の反対仕訳)
	5.		「反対仕訳前に照会」を押す。

注意点:

1.

「 転記」を押すと、即座に反対仕訳が実行されますので注意して下さい。

画面2:

操作手順:

	1.		反対仕訳を行う伝票の確認する。
	2.		「前画面」を押す。
	3.		「転記」を押す。

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