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伝票の一括反対仕訳 (YRFI0014)

メニュー: 会計管理 > 財務会計 > 追加:機能 > 追加:総勘定元帳 > 伝票の一括反対仕訳

処理概要: 反対仕訳処理を一括でおこないます。ユーザIDを条件に追加する事によりオペレーションミスを防ぎます。

画面1:

操作手順:

	1.	{会社コード}	反対仕訳を行う伝票の会社コードを入力する。
	2.	{伝票番号}	反対仕訳を行う会計伝票番号を入力する。
	3.	{会計年度}	反対仕訳を行う伝票の会計年度を入力する。
	4.	{{ユーザ名}}	反対仕訳を行う伝票の登録者を入力する。
	5.	{元帳}	反対仕訳を行う伝票の元帳を入力する。
	一般選択
	6.	{伝票タイプ}	反対仕訳を行う伝票の伝票タイプを入力する。
	7.		その他必要な条件を入力する。
	反対仕訳転記詳細
	8.	{{反対仕訳理由}}	反対仕訳理由を入力する。
	9.	{転記日付}	反対仕訳伝票の転記日付を入力する。 (未入力の場合、反対仕訳を行う伝票の転記日付で伝票が起票されます。)
	10.	{会計期間}	反対仕訳伝票の会計期間を入力する。 (未入力の場合、反対仕訳を行う伝票の会計期間で伝票が起票されます。)
	11.	{テスト実行}	テスト実行を行う場合は、選択する。
	12.	{会社間取引}	行う処理に応じたものを選択する。
	12.		「実行」を押す。

画面2:

操作手順:

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